右玉縣總工會2021年部門決算公開說明

一、部門職能職責及機構設置

(一)部門職能職責:

按照縣委縣政府有關文件規定，我單位主要職能如下：

1、維護職工合法權益的職能。工會有責任維護職工的合法權益，聽取和反映職工的意見和要求，全心全意為職工服務。

2、參與管理職能。工會通過各種途徑和形式，參與管理國家事務，經濟和文化事業、社會事務、與本企業有關事務、協助政府開展工作。

3、組織職能。工會組織職工依照憲法和法律的規定行使權利，參加本單位的民主監督和民主管理，發動組織職工努力完成生產任務和工作任務；組織職工開展勞動競賽、技術革新和技術協作活動，提高經濟效益，發展社會生產力。

4、教育職能。工會動員和教育職工以主人的態度對待勞動，愛護國家和企業財產，遵守勞動紀律等

(二)     機構設置:

2021年本單位內設辦公室、綜合管理股，財務室三個股室,編制3人，實有10人。

（三）決算編報范圍

2021年決算編報范圍包括單位本級，未有二級預算單位。

二、2021年部門決算公開表

1、2021年收入支出決算表（詳見附件）

2、2021年收入決算表（詳見附件）

3、2021年支出決算表（詳見附件）

4、2021年財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）

5、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）（詳見附件）

6、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）（詳見附件）

7、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表（詳見附件）

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算（詳見附件）

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見附件）

10、2021年部門決算公開相關信息統計表（詳見附件）

三、關于收支情況總體說明

2021年我單位收入決算1450000元，其中財政撥款收入1450000元。年初結轉和結余0元，其中基本支出結轉0元，項目支出結轉和結余0元。本年支出合計1450000元,其中一般公共服務支出1450000元， 年末結轉和結余0元，其中基本支出結轉0元，項目支出結轉和結余0元。

四、關于收入決算情況說明：

2021年我單位收入共計1450000元，較2020年決算減少27%，減少526200元，主要原因為2021年減少困難職工幫扶省配套資金，財政撥款收入1450000元，其中：行政運行1450000元。

五、關于支出決算情況說明

2021年我單位本年支出合計1450000元，較2020年減少27%,減少526200元，主要原因為2021年減少困難職工幫扶省配套資金。其中一般公共服務支出1450000元。

六、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入1450000元，年初結轉結余0元。

七、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本年支出合計1450000元，其中：基本支出1450000元，項目支出0元。

（一）基本支出

1、工資福利支出866000元：基本工資346700元、津貼補貼143000元、獎金6400元、績效工資188300元、職工基本醫療保險繳費39100元、機關事業單位基本養老保險繳費100400元、住房公積金42100元；

2、商品和服務支出584000元：辦公費80000元、印刷費56000元、手續費1000元、電費25000元、水費2500元、郵電費15000元、差旅費48000元、維修（護））費199000元、委托業務費150000元、其他交通費用7500元；

八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年本單位根據預算沒有安排政府性基金預算收入，因此收入為0元，支出為0元。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

    2021年本單位根據預算沒有安排國有資本經營預算收入，因此收入為0元，支出為0元。

九、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年我單位三公經費支出合計為0元。

1、因公出國（境）團組情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組  0  個，參加其他單位組織的出國（境）團組 0個；全年因公出國（境）累計 0人次。

2、公務用車購置及保有情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車 0 輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量 0輛。

3.公務接待情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

十、機關運行經費說明

2021年我單位機關運行經費支出合計為584000元，機關運行經費是指行政機關和參公事業單位的一般財政撥款基本支出中的公用支出。

十一、政府采購情況說明

2021年本單位政府采購預算支出為56000元。

十二、預算項目績效評價情況說明

2021年度我單位無重點預算績效評價項目。

十三、國有資產占用情況說明

2021年度我單位國有資產占用情況為：（一）辦公用房1500平米。（二）車輛數合計1輛。（三）單價50萬元以上通用設備0套，（四）單價100萬元以上專用設備0套。

十四、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務和事業發展目標所發生的支出。

（三）“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：右玉縣總工會2021年部門決算公開表.XLS