中共右玉縣委機構編制委員會辦公室2021年部門決算說明

一、部門職能職責及機構設置

(一)部門職能職責:

按照縣委縣政府有關文件規定，我單位主要職能如下：

1、負責全縣各級黨政群機關及事業單位的機構編制管理工作。

2、研究擬定全縣行政管理體制與機構改革的總體方案，擬定縣級機構改革方案及實施意見。

3、負責縣級黨政群機關的內設機構，人員編制和領導職數的調整，審核縣級黨委政府工作機構的調整。

4、負責縣級黨政群機關以及上級授權單位的社會統一信用代碼和證書發放工作。

5、對全縣各級機構編制部門的工作和全縣各級機構、事業單位機構編制及機構改革方案的執行情況進行監督檢查，報告縣委編委及縣委。

(二)機構設置:

2021年本單位內設辦公室、綜合管理股，財務室三個股室。本單位編制6人，實有6人。

（三）決算編報范圍

2021年決算編報范圍包括單位本級，未有二級預算單位。

二、2021年部門決算公開表

1、2021年收入支出決算表（詳見附件）

2、2021年收入決算表（詳見附件）

3、2021年支出決算表（詳見附件）

4、2021年財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）

5、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）（詳見附件）

6、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）（詳見附件）

7、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表（詳見附件）

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（祥見附件）

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見附件）

10、2021年部門決算公開相關信息統計表（詳見附件）

三、關于收支情況總體說明

2021年我單位收入決算568615.24元，其中財政撥款收入568615.24元。本年支出合計568615.24元,其中一般公共服務支出568615.24元， 年末結轉和結余0元，其中基本支出結轉結余0元，項目支出結轉和結余0元。

四、關于收入決算情況說明：

2021年我單位收入共計568615.24元，較2020年增加23%，增加106591.24，主要原因為2021年有新增人員。一般公共預算財政撥款收入568615.24元，其中：行政運行568615.24元。

五、關于支出決算情況說明

2021年我單位本年支出合計568615.24元，較2020年增加23%，增加106591.24元，主要原因為2021年有新增人員，人員經費支出增加。其中基本支出568615.24元，項目支出0元。一般公共服務支出568615.24元。

六、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入568615.24元，年初結轉結余0元，總計568615.24元。

七、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款支出合計568615.24元，其中：基本支出568615.24元，項目支出0元。

（一）基本支出

1、工資福利支出432615.24元：基本工資157420元、津貼補貼109528元、獎金6880元、績效工資69900元、職工基本醫療保險繳費18589.24元、機關事業單位基本養老保險繳49502元、住房公積金20796元。

2、商品和服務支出136000元：辦公費30864.71元、印刷費59158元、郵電費600元、咨詢費28836元、差旅費1541.29元、其他交通費用15000元；

八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年本單位根據預算沒有安排政府性基金預算收入，因此收入為0元，支出為0元。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    2021年本單位根據財政預算沒有安排國有資本經營預算收入，因此收入為0元，支出0元。

十、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年、2021年我單位三公經費支出合計0元。其中：1．因公出國（境）費0元，2.公務用車購置費0元，3.公務用車運行費0元，4.公務接待費0元。

1、因公出國（境）團組情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組  0  個，參加其他單位組織的出國（境）團組 0個；全年因公出國（境）累計 0人次。

2、公務用車購置及保有情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車 0 輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量 0輛。

3.公務接待情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

十一、機關運行經費說明

2021年我單位機關運行經費支出合計為136000元，較2020年增長5.84%，增支7500元，增支主要原因為新增公務員的車補。機關運行經費是指行政機關和參公事業單位的一般財政撥款基本支出中的公用支出。

十二、政府采購情況說明

2021年本單位政府采購實際支出為59158元：1．政府采購貨物支出0元、2．政府采購工程支出0元、 3．政府采購服務支出59158元（印刷服務）。

十三、預算項目績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

2021年度我單位根據預算沒有項目支出，因此項目支出0元，績效評價工作開展情況無。

（二）重點項目績效評價報告

無

十四、國有資產占用情況說明

2021年度我單位國有資產占用情況為：（一）辦公用房0平米。（二）車輛數合計0輛。（三）單價50萬元以上通用設備0套，（四）單價100萬元以上專用設備0套。

十五、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務和事業發展目標所發生的支出。

（三）“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：中共右玉縣委機構編制委員會辦公室2021年部門決算公開表.XLS