中共右玉縣委巡察工作辦公室2021年部門決算公開說明
目錄
一、部門職能職責及機構設置
（一）部門職能職責
（二）機構設置
（三）決算編報范圍
二、2021年部門決算公開表
三、關于收支情況總體說明
四、關于收入決算情況說明
五、關于支出決算情況說明
六、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明
七、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十一、機關運行經費說明
十二、政府采購情況說明
十三、預算績效評價情況說明
十四、國有資產占用情況說明
十五、名詞解釋
一、部門職能職責及機構設置
(一)部門職能職責:
按照縣委縣政府有關文件規定，我單位主要職能如下：
1、向巡察工作領導小組報告工作情況，傳達貫徹巡察工作領導小組的決策和部署。
2、統籌、協調、指導巡察組開展工作。
3、配合有關部門對巡察工作人員進行培訓?？己?、監督和管理。
4、辦理巡察工作領導小組交辦的其他事項。
（二）機構設置:
2021年年末本單位內設第一、第二、第三巡察組以及辦公室四個部門，年末實有行政在職人員9人。
（三）決算編報范圍
2021年決算編報范圍包括單位本級，未有二級預算單位。
二、2021年部門決算公開表
1、2021年收入支出決算表
2、2021年收入決算表
3、2021年支出決算表
4、2021年財政撥款收入支出決算總表
5、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）
6、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）
7、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表
8、2021年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
10、2021年部門決算公開相關信息統計表
三、關于收支情況總體說明
2021年我單位收入決算1762183.11元，其中財政撥款收入1762183.11元。年初結轉和結余0元，其中基本支出結轉0元，項目支出結轉和結余0元。本年支出合計1762183.11元,其中一般公共服務支出1762183.11元。 年末結轉和結余0元，其中基本支出結轉0元，項目支出結轉和結余0元。
四、關于收入決算情況說明：
2021年我單位收入共計1762183.11元，較2020年增加28.08%，增加386,377.63元，增加原因為本年度增加廉政文化建設相關費用。收入構成為財政撥款收入1762183.11元，其中：一般公共服務收入1762183.11元，其他收入0元。
五、關于支出決算情況說明
2021年我單位本年支出合計1762183.11元，較2020年增加26.03%，增加363,956.03元，增加原因為本年度增加廉政文化建設相關費用。其中基本支出1,562,339.80元，項目支出199,843.31元。一般公共服務支出22,230.00元。
六、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款合計收入1762183.11元，基本支出收入1,562,339.80元，項目支出收入199,843.31元。按功能科目分類為紀檢監察事務（行政運行）支出科目收入1762183.11元。
七、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款支出合計1762183.11元，其中：基本支出1,562,339.8元，項目支出199,843.31元。按功能科目分類為紀檢監察事務（行政運行）支出科目支出1762183.11元。
（一）基本支出
1、工資福利支出966592.80元：基本工資375,908.40元、津貼補貼345,159.39元、獎金32,670.00元、機關事業單位基本養老保險費122201.01元、職工基本醫療保險繳費43,630.00元、住房公積金47024.00元。
2、商品和服務支出573517.00元：辦公費185500.00元、印刷費53399元、手續費195元、水費4998元、郵電費1000元、差旅費26550元、維修（護）費19594.00元、培訓費9656元、勞務費56200元、其他交通費217500.00元、其他商品和服務支出5125.00元；
3、其他資本性支出22230.00元：辦公設備購置22230.00元。
（二）項目支出
2021年我單位一般公共預算財政撥款項目支出199843.31元，用于2011101科目下巡察資金項目支出199843.31元：辦公費93200.00，培訓費20843.31元，辦公設備購置85800.00元
八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年本單位根據預算沒有安排政府性基金預算收入，因此收入為0元，支出為0元。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
本單位沒有國有資本經營預算。
十、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2020年、2021年我單位三公經費支出合計為0元，1、因公出國（境）團組情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組 0 個，參加其他單位組織的出國（境）團組 0個；全年因公出國（境）累計 0人次。
2、公務用車購置及保有情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車 0 輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量 3 輛，為政府劃撥車輛。
3.公務接待情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。
十一、機關運行經費說明
2021年我單位機關運行經費支出合計為595747.00元，比上年增加88.89%元，增加280345.50元，增加原因為2021年我單位本年度培訓次數增加和廉政文化建設相關費用增加。機關運行經費是指行政機關和參公事業單位的一般財政撥款基本支出中的公用支出。
十二、政府采購情況說明
2021年本單位政府采購合計支出108030元，其中：政府采購貨物支出支出為108030元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。
十三、預算項目績效評價情況說明
我單位從項目開始就準備績效評價工作，成立了項目績效評價工作小組，制定了評價方案，在實施的過程中收集項目績效評價相關資料，現場調研，核實有關情況，綜合分析并形成最終結論，出具績效評價報告，建立績效評價檔案。右玉縣巡察辦對2021年度部門項目支出實施績效評價，評價項目1個，占部門項目總數的100%，涉及金額199843.31元。其中，單位自評項目1個，涉及金額199843.31元，評價得分在90(含)-100分的1個，評價結果為優秀的1個。
（二）重點項目績效評價報告
2021年度沒有200萬元以上項目支出，未實施重點項目績效評價工作。
十四、關于國有資產占有情況
（一）車輛數合計3輛：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0、主要領導干部用車0、機要通信用車0、應急保障用車0、執法執勤用車0、特種專業技術用車0、離退休干部用車0、 其他用車3輛。（二）單價50萬元以上通用設備0套，（三）單價100萬元以上專用設備0套。(四）房屋0平方米，價值0元。
十五、名詞解釋
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任
務和事業發展目標所發生的支出。
（三）“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。
附件：中共右玉縣委巡察工作辦公室2021年部門決算公開表.XLS
