中共右玉縣委紀律檢查委員會2021年部門決算公開說明

一、部門職能職責及機構設置

(一)部門職能職責:

縣紀委機關與縣監委合署辦公，履行黨的紀律檢查和國家監察兩種職能。負責全縣黨的紀律檢查工作，負責維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況；負責對黨風廉政建設責任制執行情況進行監督檢查。負責檢查并處理縣直各單位黨組織和縣委管理的黨員領導干部違反黨的章程及黨內法規的案件，決定對這些案件中的黨組織和黨員的處分或提出給予處分的建議；負責組織協調全縣黨風廉政建設和反腐敗工作，負責作出關于維護黨紀的決定，參與制定關于黨風廉政建設和反腐敗斗爭的黨內規定、地方性法規；制定黨風廉政建設和反腐敗斗爭的規范性文件。對本縣所有行使公權力的公職人員依法實施監察；履行監督、調查、處置職責，監督檢查公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政以及道德操守情況，調查涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪行為并作出處置決定，對涉嫌職務犯罪的，移送檢察機關依法提起公訴。

(二)     機構設置及人員情況

中共右玉縣委紀律檢查委員會為一級預算單位，無下屬預算單位，為科級單位。內設14個科室：辦公室、宣傳部、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、綜合室、組織部、干部監督管理室、第一監督檢查室、第二監督檢查室、第三監督檢查室、第四審查調查室、第五審查調查室、案件審理室；11個監察組：縣紀委監委派駐第一紀檢監察組、縣紀委監委派駐第二紀檢監察組、縣紀委監委派駐第三紀檢監察組、縣紀委監委派駐第四紀檢監察組、縣紀委監委派駐第五紀檢監察組、縣紀委監委派駐第六紀檢監察組、縣紀委監委派駐第七紀檢監察組、縣紀委監委派駐縣人民法院紀檢監察組、縣紀委監委派駐縣人民檢察院紀檢監察組、縣紀委監委派駐縣公安局紀檢監察組、縣紀委監委派駐縣司法局紀檢監察組；所屬1個事業單位：紀檢監察保障中心。

中共右玉縣委紀律檢查委員會2021年部門實有人數66人，其中：行政人員50人，事業人員16人。

（三）決算編報范圍

2021年決算編報范圍包括單位本級，沒有二級預算單位。

二、2021年部門決算公開表

1、2021年收入支出決算表（詳見附件）

2、2021年收入決算表（詳見附件）

3、2021年支出決算表（詳見附件）

4、2021年財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）

5、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）（詳見附件）

6、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）（詳見附件）

7、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表（詳見附件）

8、2021年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附表）

9、2021年國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見附表）

10、2021年部門決算公開相關信息統計表（詳見附件）三、關于收支情況總體說明

2021年我單位收入決算10277350.19元，其中財政撥款收入10202305.23元、其他收入75044.96元。年初結轉和結余220115.05元，其中基本支出結轉616.05元，項目支出結轉和結余219499元。本年支出合計10476494.11元。 年末結轉和結余20971.13元，其中基本支出結轉20971.13元，項目支出結轉和結余0元。

四、關于收入決算情況說明：

2021年我單位收入共計10277350.19元，較2020年決算增加39.64%，增加2917620.64元，增加主要原因為本年度增加派駐紀檢組工作經費、日常公用經費、信訪涉密專案經費、專案費用。財政撥款收入10202305.23元，其中項目收入1807883.44元，其他收入75044.96元（組織部轉入考核獎勵金及利息收入）。

五、關于支出決算情況說明

2021年我單位本年支出合計10476494.11元，較2020年決算增加6.29%，增支620602.31元，增支主要原因為增加派駐紀檢組工作經費、日常公用經費、信訪涉密專案經費、專案費用。其中基本支出 8449111.67元，項目支出2027382.44元。行政運行支出9547588.91元，一般行政管理事務支出25000元，其他紀檢監察事務支出887062元，財政對其他基本醫療保險基金的補助支出16843.20元。

六、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明

    2021年一般公共預算財政撥款收入10202305.23元，其中：基本支出8394421.79元；項目支出1807883.44元。行政運行支出9492899.03元，一般行政管理事務支出25000元，其他紀檢監察事務支出667563元，財政對其他基本醫療保險基金的補助支出16843.20元。

七、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款本年支出合計10421804.23元，其中：基本支出8394421.79元，項目支出2027382.44元。行政運行支出9492899.03元，一般行政管理事務支出25000元，其他紀檢監察事務支出887062元，財政對其他基本醫療保險基金的補助支出16843.20元。

（一）基本支出

1、工資福利支出6400157.88元：基本工資2517745元、津貼補貼1981433.31元、獎金175106元、績效工資395600元、機關事業單位基本養老保險繳費720122.94元、職工基本醫療保險繳費302470.63元、住房公積金307680元。

2、商品和服務支出1773656.91元：辦公費136620.23元、印刷費170158元、手續費420元、水費13689.73元、電費20000元、郵電費5901元、取暖費85680元、物業管理費150000元、差旅費222393.50元、維修（護）費236387.77元、培訓費30245.60元、勞務費43000元、工會經費87872.20元、其他交通費用533394.88元、其他商品和服務支出37894元。

3、其他資本性支出220607元；辦公設備購置220607元。

行政運行支出8377578.59元，財政對其他基本醫療保險基金的補助支出16843.20元。

（二）項目支出

2021年度我單位項目支出2027382.44元，其中：津貼、補貼40300元、辦公費264490.44元、郵電費96000元、物業費60000元、差旅費130697元、維護費246589元、其他商品服務34490元、辦公設備購置847222元、專用設備購置307594元。

行政運行支出1115320.44元，一般行政管理事務支出25000元，其他紀檢監察事務支出887062元。

八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年本單位根據預算沒有安排政府性基金預算收入，因此收入為0元，支出為0元。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年本單位根據預算國有資本經營預算財政撥款收入，因此收入為0元，支出為0元。

十、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年我單位三公經費支出合計為0元，較2020年減少100%，減支4400元，減支原因為2021年公務接待費用預算在右玉縣機關事務管理局，。其中：1．因公出國（境）費0元，2.公務用車購置費0元，3.公務用車運行費0元，4.公務接待費0元。

1、因公出國（境）團組情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組  0  個，參加其他單位組織的出國（境）團組 0個；全年因公出國（境）累計 0人次。

2、公務用車購置及保有情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車0輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量8輛。

3.公務接待情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

十一、機關運行經費說明

2021年我單位機關運行經費支出合計為1994263.91元，較2020年減少42.88%，原因為我單位本年度信訪大廳維修費用等預算在項目支出。機關運行經費是指行政機關和參公事業單位的一般財政撥款基本支出中的公用支出。

十二、政府采購情況說明

2021年本單位根據預算安排政府采購支出合計1545581元，其中：政府采購貨物1375423元、政府采購服務170158元。

十三、預算項目績效評價情況說明

一、績效評價工作開展情況　

中共右玉縣委紀律檢查委員會對2021年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數的100%，涉及金額34.95萬元。其中，單位自評項目2個，涉及金額34.95萬元，評價得分在90(含)-100分的2個。

二、重點項目績效評價報告

根據要求對200萬元以上項目做重點項目績效評價，本年度無。

十四、國有資產占用情況說明

2021年度我單位國有資產占用情況為：（一）房屋3059平米，原值1298.03萬元。（二）車輛數合計8輛，原值111.62萬元。（三）其他資產原值532.29萬元。固定資產累計折舊364.94萬元。固定資產凈值1577萬元。

十五、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務和事業發展目標所發生的支出。

（三）“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：中國共產黨右玉縣紀律檢查委員會2021年部門決算公開表.XLS