中共右玉縣委辦公室2021年度部門決算公開說明
目錄
第一部分 概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
三、決算編報范圍
第二部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、部門決算公開相關信息統計表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、關于收入決算情況說明
三、關于支出決算情況說明
四、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明
五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
六、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
七、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
九、機關運行經費說明
十、政府采購情況說明
十一、預算項目績效評價情況說明
十二、關于國有資產占有情況
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 概 況
一、單位職責
1.圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經濟建設、社會發展、黨的自身建設等全局性的重大問題進行調查研究，為縣委科學決策提出決議、預案和依據。
2.向全縣各級黨組織傳達中央、省委、市委、縣委的決策、指示和工作部署，并督促檢查貫徹落實情況
3.統籌協調有關方面提出改革方案和措施，協調提出全縣中長期改革規劃建設。
4.綜合全縣情況，協助縣委和縣委領導起草、修改文稿，編發縣委內部刊物。承擔縣委文件、文稿的起草，修改和校核工作。
5.組織安排縣委的各種會議和縣委常委的各項公務活動，受理向縣委的請示、報告。
6.負責縣委日常文、電、函的審核、制發和處理。
7.負責統籌規劃全縣黨內法規工作，組織實施中央和省委、市委發布的黨內法規。負責全縣黨內有關法規的草擬、審核工作，初審報縣委審定的規范性文件。
8.督促辦理縣人大代表對縣委及縣委各部門工作的議案和縣政協委員對縣委及縣委各部門工作的提案。
9.承擔黨和國家首腦機關、省委、市委及要害部門與我縣黨政機關機密要件的傳遞任務。
10.收集、整理、反饋全縣重要信息和動態，指導和管理全縣黨委系統信息網絡建設。
11.負責全縣機要通信和密碼管理工作。
12.負責縣委保密委員會日常工作，依法管理全縣保密工作。
13.協調處理縣委機關的有關行政事務工作。
14.對全縣檔案工作實行統籌規劃、宏觀管理。管理縣檔案館。
15.承擔縣委交辦的其他任務。
二、機構設置情況
中共右玉縣委辦公室為行政單位，內設5股３室，分別為綜合股、政研信息股、行政內務股、會務股、機要保密股；督促檢查室、黨務辦公室、文書法規室。
三、決算編報范圍
2021年決算編報范圍包括單位本級，沒有二級預算單位。
第二部分 2021年度部門決算報表
1、2021年收入支出決算表（詳見附件）
2、2021年收入決算表（詳見附件）
3、2021年支出決算表（詳見附件）
4、2021年財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）
5、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）（詳見附件）
6、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）（詳見附件）
7、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表（詳見附件）
8、2021年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附表）
9、2021年國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見附表）
10、2021年部門決算公開相關信息統計表（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年我單位收入決算4448051.45元，其中：財政撥款收入4343469.76元,其他收入104581.69元。本年支出合計4362624.03元, 年末結轉和結余85427.42元。一般公共服務支出4362624.03元。
二、關于收入決算情況說明
2021年我單位收入共計4448051.45元，較2020年決算下降6.14%，減收290932.34元，減收原因為2021年在職人員減少工資性支出減少。其中：財政撥款收入4343469.76元、其他收入104581.69元。
三、關于支出決算情況說明
2021年我單位本年支出合計4362624.03元，較2020年決算下降13.5%，減支680773.36元，減支主要原因為2021年在職人員減少工資性支出減少，其中：基本支出3801608.23元，項目支出561015.80元。
四、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款合計收入4343469.76元,較上年減收344914.03元，下降7.4%，下降原2021年在職人員減少工資性支出減少。
五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本年支出合計4362624.03元，其中：基本支出3801608.23，項目支出561015.80元。
（一）基本支出
1、工資福利支出3594106.23元：基本工資1388241.84 元、津貼補貼974506.00元、獎金68067元、績效工資349400元，機關事業單位基本養老保險繳費492326元、職工基本醫療保險繳費150204.12元、住房公積金170722元、其他工資福利支出639.27元。
2、商品和服務支出181423元：辦公費20000元、印刷費30000元、手續費305元，郵電費8241元、其他交通費用104200元、其他商品和服務支出18500元；
3、對個人和家庭的補助26256元：生活補助26256元；
（二）項目支出
2021年度我單位根據預算項目支出561015.80元：其中商品和服務支出528265元，資本性支出為32750.80元。
六、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位根據預算沒有安排政府性基金預算收入，因此收入為0元，支出為0元。
七、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位根據預算沒有安排國有資本經營預算財政撥款收入，因此收入為0元，支出為0元。
八、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2020年、2021年我單位三公經費支出為0元，原因為2020機構改革，相關職能劃轉，公車管理移交機關事務管理局，相應經費預算支出在機關事務管理局。
1、因公出國（境）團組情況：因公出國（境）費用0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，參加其他單位組織的出國（境）團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。
2、公務用車購置及維護保有情況：公務用車購置及運行維護費0元，其中：（1）公務用車購置費0 元，（2）公務用車運行維護費0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務車0輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有0輛。
3. 公務接待情況：公務接待費0元，其中：（1）國內接待費0元，（2）國（境）外接待費0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。
九、機關運行經費說明
2021年我單位機關運行經費支出合計為162731.00元，較2020年減少564616.67元，同比下降77.63%，下降主要原因為2021年將單位補充經費列入項目支出反映。
十、政府采購情況說明
2021年本單位政府采購支出合計為32750.780元，其中：1．政府采購貨物支出32750.80元。具體采購為安可辦替代項目購買的國產電腦公家具、辦公桌、椅臺式電腦、打印機等支出。
十一、預算項目績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
中共右玉縣委辦公室對2021年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數的100%，涉及金額56.10萬元。其中，單位自評項目2個，涉及金額56.10萬元，評價得分在90(含)-100分的2個。
重點項目績效評價報告
根據要求對200萬元以上項目做重點項目績效評價，本年度無。
十二、關于國有資產占有情況
（一）車輛數合計8輛：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0、主要領導干部用車0、機要通信用車7、應急保障用車1、執法執勤用車0、特種專業技術用車0、離退休干部用車0、其他用車0。（二）單價50萬元以上通用設備0套，（三）單價100萬元以上專用設備0套。
第四部分、名詞解釋
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（三）“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。
附件：中國共產黨右玉縣委員會辦公室2021年部門決算公開表.XLS
