中國共產黨右玉縣委員會統一戰線工作部2021年部門決算公開說明

一、部門職能職責及機構設置

(一)部門職能職責:

按照縣委縣政府有關文件規定，我單位主要職能如下：

①調查研究統一戰線的理論和方針政策，貫徹執行上級統一戰線的方針、政策；向縣委反映統一戰線全面情況，提出開展統戰工作的意見和建議。

②負責協調有關民族和宗教方面的重大現實問題，聯系少數民族和宗教界代表人物；協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作。

③負責黨外人士的政治安排。

④調查研究并反映我縣非公經濟代表人士的情況，協調關系，提出政策建議。

⑤負責聯系并培養黨外知識分子代表人士。

⑥負責指導鄉鎮黨委的統戰工作和統戰干部的培訓工作，協調政府各有關部門的統戰工作；負責指導工商聯工作。

（二）機構設置及人員情況:

 2021年本單位內設辦公室、民族宗教事務辦公室等四個職能股室。年末實有行政編制6名，實有行政在職人員6名。

(三)決算編報范圍：

2021年決算編報范圍包括部本級，未有二級預算單位。

二、2021年部門決算公開表

1、2021年收入支出決算表

2、2021年收入決算表

3、2021年支出決算表

4、2021年財政撥款收入支出決算總表

5、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

6、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

7、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8、2021年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、2021年國有資本經營預算財政撥款支出決算表

10、2021年部門決算公開相關信息統計表

三、關于收支情況總體說明

2021年我單位收入決算1138594.89元，其中財政撥款收入1044756.6元。年初結轉和結余17500.00元，其中基本支出結轉0元，項目支出結轉和結余0元。本年支出合計1097448.27元,其中一般公共服務支出1044756.6元。 年末結轉和結余58646.62元，其中基本支出結轉0元，項目支出結轉和結余0元。

四、關于收入決算情況說明：

2021年我單位收入共計1138594.89元，較2020年決算增加65.6%，增加451057.89元，增加的主要原因為2021年我單位新增一名公益崗工作人員，人員工資增加。我單位今年對統戰成員進行培訓學習增加經費等。財政撥款收入1044756.6元，其中：一般公共服務支出1044756.6元。

五、關于支出決算情況說明

2021年我單位本年支出合計1097448.27元，較2020年支出決算增加57.79%，增加401927.27元，增加支出的主要原因今年我單位新增一名公益崗工作人員，人員工資增加。我單位今年對統戰成員進行培訓學習增加經費等。其中：基本支出795038.6元，項目支出249718元。一般公共服務支出1044756.6元。

六、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入1044756.6元，基本支出收入795038.6元，項目支出收入249718元。一般公共服務支出1044756.6元。

七、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本年支出合計1044756.6元，其中：基本支出795038.6元，項目支出249718元。

（一）基本支出

1、工資福利支出631027.6元：基本工資263189.2.00元、津貼補貼211600.00元、獎金21700.00元、其他社會保障繳費30242元、機關事業單位基本養老保險繳費73600元、住房公積金30696.00元；

2、商品和服務支出157795.67元：辦公費37933.00元、印刷費16299.00元、咨詢費9000.00元、手續費696.67.00元、勞務費18000元、其他交通費用54500.00元；

3、對個人和家庭的補助53908.00元：撫恤金11628.00元、獎勵金19000元、其他對個人和家庭補助23280；

4、其他資本性支出4999.00元：辦公設備購置4999.00元。

（二）項目支出

2021年度項目支出249718元，其中辦公費17716元、印刷費17456元、維修（護）費5600元、培訓費189726元、辦公設備購置費19220元。

八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年本單位根據預算沒有安排政府性基金預算收入，因此收入為0元，支出為0元。

九、關于國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年本單位根據預算沒有安排國有資本經營預算財政撥款收入，因此收入為0元，支出為0元。

十、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年、2021年我單位三公經費支出合計為0元，原因為預算未安排相應支出。

1、因公出國（境）團組情況：因公出國（境）費用0元。

本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組  0  個，參加其他單位組織的出國（境）團組 0個；全年因公出國（境）累計 0人次。

2、公務用車購置及維護保有情況：公務用車購置及運行維護費0元，其中：（1）公務用車購置費0元，（2）公務用車運行維護費0元。

本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車 0 輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量 0輛。

3.   公務接待情況：公務接待費0元，其中：（1）國內接待費0元，（2）國（境）外接待費0元。

本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。

十一、機關運行經費說明

2021年我單位機關運行經費支出合計為157795.67元，較2020年增長2.21%，增加支出3387.67元，增支原因為印刷費增加。我單位為行政單位，機關運行經費是指行政機關和參公事業單位的一般財政撥款基本支出中的公用支出。

十二、政府采購情況說明

2021年本單位根據預算安排政府采購支出合計為50348元，其中：政府采購貨物支出24057元、政府采購工程支出0元，政府采購服務支出26291元（印刷服務）。

十三、預算項目績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

我單位對2021年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數的100%，涉及金額249718元。其中，單位自評項目2個，涉及金額249718元，評價得分在90(含)-100分的2個。

（二）重點項目績效評價報告

根據要求對200萬元以上項目做重點項目績效評價，本年度無。

十四、國有資產占用情況說明

1、車輛數合計0（輛）：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0、主要領導干部用車0、機要通信用車0、應急保障用車0、執法執勤用車0、特種專業技術用車0、離退休干部用車0、其他用車0。

2、單價50萬元以上通用設備0（臺、套），

3、單價100萬元以上專用設備0（臺、套）。

4、房屋面積0平米，價值0元。

5、其他固定資產價值137668元。

十五、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（三）“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：中國共產黨右玉縣委員會統一戰線工作部2021年部門決算公開表.XLS