右玉縣委組織部2021年部門決算公開說明
目 錄
一、部門職能職責及機構設置
（一）部門職能職責
（二）機構設置及人員情況
（三）決算編報范圍
二、2021年部門決算公開表
三、關于收支情況總體說明
四、關于收入決算情況說明
五、關于支出決算情況說明
六、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明
七、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十一、機關運行經費說明
十二、政府采購情況說明
十三、預算項目績效評價情況說明
十四、國有資產占用情況說明
十五、名詞解釋
附件
一、部門職能職責及機構設置
（一）部門職能職責
按照縣委縣政府有關文件規定，我單位主要職能如下：
1、研究和指導黨組織特別是黨的基層組織建設，探索新時期的黨建工作，指導各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式，研究和提出黨內生活制度建設的意見。協調、規劃和指導黨員教育工作和黨建理論研究，主管黨員的管理和發展工作。
2、負責干部的管理、教育、檢查督促工作，及時向縣委反映有關重要情況，提出合理化建議，負責科技拔尖人才的管理、培養和知識分子的有關工作。
3、提出縣直各部門以及縣委管理的領導班子調整、配備的意見和建議，負責縣管干部的考察和辦理任免、調動、退（離）休審批手續。指導縣管部門領導班子的思想作風建設，負責全縣股級（黨委部門、黨群參照公務員制度管理單位）以上干部的任免提拔資格審查，任免材料備案和宏觀管理工作。
4、辦理上級臨時交辦的其他工作。
（二）機構設置:
2021年本單位設辦公室、干部股、組織股、黨員管理股、公務員管理股、干部教育股、干部監督股、考核股、機關工委股、人才工作股10個部門。行政編制23人，實有21人，事業編制23人，實有17人，全部在職。
（三）決算編報范圍：
2021年決算編報范圍包括單位本級、老干部服務中心。
二、2020年部門決算公開表
1、2021年收入支出決算表（詳見附件）
2、2021年收入決算表（詳見附件）
3、2021年支出決算表（詳見附件）
4、2021年財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）
5、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）（詳見附件）
6、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）（詳見附件）
7、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表（詳見附件）
8、2021年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）
9、2021年國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）
10、2021年部門決算公開相關信息統計表（詳見附件）
三、關于收支情況總體說明
2021年我單位收入決算19423301.03元，其中財政撥款收入19301899.81元、其他收入121401.22元。年初年初結轉和結余574671.25元。本年支出合計19977004.33元,其中一般公共服務支出12488663.65元、社會保障和就業支出4287092.3元、衛生健康支出44873.6元、城鄉社區支出2000000元、農林水支出302080元，其他支出854294.78元。年末結轉和結余20967.95元。
四、關于收入決算情況說明：
2021年我單位收入共計19423301.03元，較2020年決算增加10571090.17元，增加119.41%。增加原因是人員新增，因縣鄉換屆工作、人才專項工作、干部檔案管理等所產生印刷、辦公用品等日常辦公費用增加。
五、關于支出決算情況說明
2021年我單位本年支出合計19977004.33元，較2020年決算增加7591001.99元，增加了61.29%，增加主要原因為新增人員、因縣鄉換屆工作、人才專項工作、干部檔案管理等所產生印刷、辦公用品等日常辦公費用增加。
六、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款合計收入19301899.81元，基本支出收入8327557.91元，項目支出收入10974341.9元。
七、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年本年支出合計19977004.33元，其中：基本支出8654420.29元，項目支出11322584.04元。
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1、工資福利支出4290484.72元：基本工資1674715元、津貼補貼1069193元、獎金78735元、績效工資554541.76元、機關事業單位基本養老保險繳費484430元、職工基本醫療保險繳費188392.36元、其他社會保障繳費9873.6元、住房公積金202824元，其他工資與福利支出27780元；
2、商品和服務支出1028318.57元：辦公費498418元、印刷費270178.75元、手續費81.5元，水費1199.44元，郵電費6150元，取暖費11400元，差旅費13000元，
維修（維護）費5000元，勞務費87000元，福利費10000元，其他交通費用122700元，其他商品和服務支出2590.88元；
3、對個人和家庭的補助3335617元：離休費1604226元，撫恤金442195元，生活補助1254196元，醫療費補助35000元。
（二）項目支出
1、工資福利支出2812930元：獎金2812930元。
2、商品和服務支出4351875.9元：辦公費960984.25元，印刷費603976.75元，維修（護）費537168元，租賃費247000元，會議費308193元，培訓費693053.9元，委托業務費357680元，其他交通費5400元，其他商品和服務支出638420元。
3、對個人和家庭的補助1699982.14元：生活補助1699982.14元。
4、資本性支出2225740元：辦公設備購置75830元，專用設備購置14910元，基礎設施建設2000000元，信息網絡及軟件購置更新135000元，
5、對企業補助232056元：費用補貼232056元。
八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年根據預算沒有安排政府性基金預算，因此收入0元，支出0元。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年根據預算沒有安排國有資本經營預算，因此收入0元，支出0元。
十、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年我單位三公經費支出合計為0元。
1、因公出國（境）團組情況：因公出國（境）費用0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，參加其他單位組織的出國（境）團組 0個；全年因公出國（境）累計 0人次。
2、公務用車購置及維護保有情況：公務用車購置及運行維護費0元，其中：（1）公務用車購置費0元，（2）公務用車運行維護費0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車 0 輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
3. 公務接待情況：公務接待費0元，其中：（1）國內接待費0元，（2）國（境）外接待費0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。
十一、機關運行經費說明
2021年機關運行經費支出為一般公共預算撥款720028.75元，比2020年減少1686625.1元。
十二、政府采購情況說明
2021年我單位政府采購支出合計2696496.9元，其中：政府采購貨物支出84540元，政府采購服務支出611956.9元，政府采購工程支出2000000元。
十三、預算項目績效評價情況說明
2021年，我單位根據預算沒有項目支出，因此項目支出0元，預算項目績效評價無。
十四、關于國有資產占有情況
（一）車輛數合計0輛：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0、主要領導干部用車0、機要通信用車0、應急保障用車0、執法執勤用車0、特種專業技術用車0、離退休干部用車0、其他用車0。（二）單價50萬元以上通用設備0套（三）單價100萬元以上專用設備0套。
十五、名詞解釋
?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓?/font>
務和事業發展目標所發生的支出。
?。ㄈ叭苯涃M：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?。ㄋ模C關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。
附件：中國共產黨右玉縣委員會組織部2021年部門決算公開表.XLS
