中國共產主義青年團右玉縣委員會2021年部門決算公開說明
目 錄
一、部門職能職責及機構設置
（一）部門職能職責
（二）機構設置及人員情況
（三）決算編報范圍
二、2021年部門決算公開表
三、關于收支情況總體說明
四、關于收入決算情況說明
五、關于支出決算情況說明
六、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明
七、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十一、機關運行經費說明
十二、政府采購情況說明
十三、預算項目績效評價情況說明
十四、國有資產占用情況說明
十五、名詞解釋
（一）部門職責
中國共產主義青年團是中國共產黨領導的先進青年的群眾組織，是廣大青年在實踐中學習共產主義的學校，是黨的助手和后備軍，是黨聯系青年的橋梁和紐帶。共青團新城區委員會是在新城區委、區政府領導下，負責全縣共青團工作的群眾團體機關。
1、領導全縣共青團工作，根據縣委、團市委的中心任務和要求，提出全縣青年工作的任務，制定全縣團的工作計劃，以服務全縣經濟建設為重點，積極有效地開展工作。
2、負責指導、檢查、監督各級團組織的工作，交流工作情況，總結推廣先進經驗，樹立先進典型，負責籌備召開共青團代表大會和代表會議。
3、推進全縣青少年精神文明建設；負責指導并組織實施全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養、選拔、推薦、表彰優秀青少年。
4、調查研究青年的思想動態、青年工作情況和共青團工作的理論與實際問題，及時提出解決問題的意見和措施，向縣委、團市委、團員代表大會匯報工作，為縣委、縣政府、團市委研究制定青年工作的方針、政策提供依據。
5、負責研究指導全縣團的組織建設和干部隊伍建設，不斷加強團的基層組織建設；做好青年就業創業工作，充分發揮團組織組織青年、引導青年、服務青年的核心作用。
6、協助黨和政府處理、協調與青少年權益、預防青少年違法犯罪相關的事務。
7、受黨委托，領導全縣少先隊工作。
8、承辦縣委、縣政府和團市委交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
中國共產主義青年團右玉縣委員會屬于行政部門，核定編制4人，其中：行政編制2人，全額撥款事業編制2人。實有人數5人，其中：行政人員3人，事業人員2人。我單位內設機構2個，包括：辦公室、學少部。
（三）決算編報范圍
2021年決算編報范圍包括單位本級，未有二級預算單位。
二、2021年部門決算公開表
1、2021年收入支出決算表（詳見附件）
2、2021年收入決算表（詳見附件）
3、2021年支出決算表（詳見附件）
4、2021年財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）
5、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）（詳見附件）
6、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）（詳見附件）
7、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表（詳見附件）
8、2021年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）
9、2021國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見附件）
10、2021年部門決算公開相關信息統計表 （詳見附件）
三、關于收支情況總體說明
2021年我單位收入決算526494.12元，其中財政撥款收入525267.5元。年初結轉和結余1226.62元，其中基本支出結轉1226.62元。本年支出合計526494.12元,其中一般公共服務支出507305.9元、衛生健康支出1161.6元，住房保障支出16800元，年末結轉和結余1226.62元，其中基本支出結轉1226.62元，項目支出結轉和結余0元。
四、關于收入決算情況說明：
2021年我單位收入共計526494.12元，較2020年決算下降33.70%，減收267658.88元，減收主要原因為“弘揚右玉精神、爭做時代新人”2021年百所高校暑期實踐活動項目資金減少32萬元。其中：財政撥款收入525267.5元；按功能科目分類為：群眾團體事務507305.9元，衛生健康支出1161.6元，住房保障支出16800元。
五、關于支出決算情況說明
2021年我單位本年支出合計,526494.12元，較2020年決算減少51.67%，減支562991.78元，減支主要原因為“弘揚右玉精神、爭做時代新人”2021年百所高校暑期實踐活動項目資金減少32萬元。其中基本支出430267.5元，項目支出95000元，年末結轉結余1226.62元；按功能科目分類為群眾團體事務支出507305.9元、衛生健康支出1161.6元，住房保障支出16800元，基本支出結轉1226.62元。
六、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款合計收入525267.5元，基本支出收入430267.5元，項目支出收入95000元。按功能科目分類為群眾團體事務收入507305.9元，衛生健康支出1161.6元，住房保障支出16800元。
七、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本年支出合計525267.5元，其中：基本支出430267.5元，衛生健康支出1161.6元，住房保障支出16800元，項目支出95000元。
（一）基本支出
1、工資福利支出407600.1元：基本工資157489.44元、津貼補貼113034.33元、獎金8304.16元、績效工資46900元、機關事業單位基本養老保險費42202.14元、職工基本醫療保險繳費19756.87元、其他社會保障繳費1161.6元，住房公積金18751.56元。
2、商品和服務支出102917.4元：辦公費38816元、印刷費42786.4元、咨詢費1300元、手續費183元、郵電費82元、差旅費1000元、其他交通費用18750元。
3、資本性支出14750元：辦公設備購置14750元。
（二）項目支出
2021年度我單位項目支出95000元：其中青年志愿者活動經費10000元，五四表彰活動及大學生實習實訓活動等經費85000元 。
八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年本單位政府性基金收入0元，年初結轉和結余0元，本年支出0元，年末結轉和結余0元。其中：基本支出0元，項目支出0元。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年本單位根據預算沒有安排國有資本經營預算財政撥款收入，因此收入為0元，支出為0元。
十、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2020年、2021年我單位三公經費支出合計為0元，原因為預算未安排相應支出。
1、因公出國（境）團組情況： 因公出國（境）費用0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組 0 個，參加其他單位組織的出國（境）團組 0個；全年因公出國（境）累計 0人次。
2、公務用車購置及維護保有情況：公務用車購置及運行維護費0元，其中：（1）公務用車購置費0元，（2）公務用車運行維護費0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車 0 輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量 0 輛。
3. 公務接待情況：公務接待費0元，其中：（1）國內接待費0元，（2）國（境）外接待費0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。
十一、機關運行經費說明
2021年我單位機關運行經費支出合計為28842.4元，較2020年減支18214.37元，減少38.71%，減支主要原因為2021年“弘揚右玉精神、爭做時代新人”經費減少32萬元。機關運行經費是指行政機關和參公事業單位的一般財政撥款基本支出中的公用支出。
十二、政府采購情況說明
2021年本單位根據預算沒有安排政府采購預算，因此支出為0元。
十三、預算項目績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
中國共產主義青年團右玉縣委員會對2021年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數的100%，涉及金額95000元。其中，單位自評項目2個，涉及金額95000元，評價得分在90(含)-100分的2個，評價結果為優秀的2個。
（二）重點項目績效評價報告
2021年根據要求200萬元以上項目需要做重點項目績效評價報告、本年度我單位無。
十四、國有資產占用情況說明
2020年度我單位國有資產占用情況為：（一）辦公用房500平米，價值50萬元。（二）車輛數合計0輛：省部級領導干部用車為0、一般公務用車為0、一般執法執勤用車為0、特種專業技術用車為0、其他用車為0 。（三）單價50萬元以上通用設備0套，（四）單價100萬元以上專用設備0套。
十五、名詞解釋
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（三）“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。
附件：中國共產主義青年團右玉委員會2021年部門決算公開表.XLS
