右玉縣李達窯鄉人民政府2021年部門決算公開說明
目 錄
一、部門職能職責及機構設置
（一）部門職能職責
（二）機構設置及人員情況
（三）決算編報范圍
二、2021年部門決算公開表
三、關于收支情況總體說明
四、關于收入決算情況說明
五、關于支出決算情況說明
六、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明
七、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十一、機關運行經費說明
十二、政府采購情況說明
十三、預算項目績效評價情況說明
十四、國有資產占用情況說明
十五、名詞解釋
附件
一、部門職能職責及機構設置
(一)部門職能職責:
按照縣委縣政府有關文件規定，我單位主要職能如下：
①制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展；
②制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；
③負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；
④按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力；
⑤抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚；
⑥完成上級政府交辦的其它事項。
（二）機構設置:
2021年內設機構5個，分別為黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、規劃建設辦公室、綜合行政執法辦公室。年末實有編制40個，其中行政編制21個，事業編制19個；在職人員40人，其中行政人21人，事業人員19人。
（三）決算編報范圍：
2021年決算編報范圍包括單位本級，未有二級預算單位。
二、2021年部門決算公開表
1、2021年收入支出決算表（詳見附件）
2、2021年收入決算表（詳見附件）
3、2021年支出決算表（詳見附件）
4、2021年財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）
5、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）（詳見附件）
6、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）（詳見附件）
7、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表（詳見附件）
8、2021年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）
9、2021年國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）
10、2021年部門決算公開相關信息統計表（詳見附件）
三、關于收支情況總體說明
2021年我部門收入決算19845904.06元，其中財政撥款收入19759904.06(其中:政府性基金預算財政撥款30000元)，其他收入86000元。年初結轉和結余100000元，其中基本支出結轉0元，項目支出結轉和結余100000元。本年支出合計19859904.06元,其中基本支出4167434.06元、項目支出15692470元。 年末結轉和結余86000元，其中基本支出結轉86000元，項目支出結轉和結余0元。其中：一般公共服務支出3993104.46元，文化旅游體育與傳媒支出75000元，社會保障和就業支出201960元、衛生健康支出78149.60元，節能環保支出5127016元，城鄉社區支出6605053.21元，農林水支出8851503元，交通運輸支出180000元，住房保障支出1323171元、其他支出30000元。
四、關于收入決算情況說明：
2021年我部門收入共計19845904.06元，較2020年決算下降30.52%，減收-8719533.88元，減收主要原因為2021年減收一般公共預算財政撥款項目款3120891.55萬元，基金類項目資金4540890.21元。
五、關于支出決算情況說明
2021年我部門本年支出合計19859904.06元，較2020年決算下降36.61%，減支11471102.63元，減支主要原因為2021年減收一般公共預算財政撥款項目款3120891.55萬元，基金類項目資金4540890.21元，因此相應支出減少。
六、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款合計收入19729904.06元，基本支出收入4167434.06元，項目支出收入15562470.00元。
七、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本年支出合計19829904.06元，其中：基本支出4167434.06元，項目支出15662470元。
（一）基本支出
1、工資福利支出3044799.06元。其中：基本工資1046047元、津貼補貼1207384.13元、獎金70328元、績效工資168600元、機關事業單位基本養老保險繳費298027.36元、職工基本醫療保險繳費120596.11元、其他社會保障繳費6969.60元、住房公積金126846.86元。
2、商品和服務支出992426元。其中：辦公費255656.33元、印刷費60379元、電費25960.33元、郵電費5000元、取暖費52050元、物業管理費200000元、維修（護）費219449元、其他交通費用141250元、其他商品和服務支出32681.34元。
3、對個人和家庭的補助121560元。其中：生活補助121560元。
4、資本性支出8649元。其中：辦公設備購置8649元.
（二）項目支出
1、商品和服務支出911,180元。其中：印刷費160000元、取暖費40000元、維修（護）費640000元、專用材料費35980元、其他交通費用25200元、委托業務費30020元、其他商品和服務支出10000元。
2、對個人和家庭的補助7393419元。其中：生活補助6906316.00元、其他對個人和家庭的補助487103元。
3、資本性支出7357871.00元。其中：基礎設施建設7277871.00元、其他資本性支出80000元。
八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年本部門政府性基金收入30000元，年初結轉和結余0元，本年支出30000元，年末結轉和結余0元。其中：基本支出0元，項目支出30000元。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年根據預算沒有安排國有資本經營預算，因此收入0元，支出0元。
十、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2020年、2021年我單位三公經費支出合計為0元，原因為預算未安排相應支出。
1、因公出國（境）團組情況：因公出國（境）費用0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組 0 個，參加其他單位組織的出國（境）團組 0個；全年因公出國（境）累計 0人次。
2、公務用車購置及維護保有情況：公務用車購置及運行維護費0元，其中：（1）公務用車購置費0元，（2）公務用車運行維護費0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車 0 輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1 輛。
3. 公務接待情況：公務接待費0元，其中：（1）國內接待費0元，（2）國（境）外接待費0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。
十一、機關運行經費說明
2021年我部門機關運行經費支出合計為1001075.00元，較2020年減支4403055.67元，下降81.48%，減支主要原因2021年2021年機關運行經費減少節省開支。機關運行經費是指行政機關和參公事業單位的一般財政撥款基本支出中的公用支出。
十二、政府采購情況說明
2021年我部門政府采購支出合計8649元，其中：政府采購貨物支出8649元， 政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。
十三、預算項目績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
右玉縣李達窯鄉人民政府對2021年度部門項目支出實施績效評價，評價項目18個，占部門項目總數的96%，涉及金額715.28萬元。其中，單位自評項目5個，涉及金額259.13萬元，評價得分在90(含)-100分的5個，評價結果為優秀的5個，中介機構評價項目13個，涉及金額456.15萬元，評價得分在在90(含)-100分的13個，評價結果為優秀的13個。
（二）重點項目績效評價報告
根據要求對預算要求本部門重點項目績效評價報告，本年度共兩個具體為：
右玉縣李達窯鄉人民政府農村危房改造項目：計劃安排資金132.32萬元，實際到位資金132.32萬元，資金來源財政資金，評價類型：事后評價，評價方式：財政委托第三方評價，評價機構：中介機構，評價結論為：項目與政策高度相關，項目依據充分，資金到位率100%，資金到位與使用符合相關規定;項目的組織管理有效，實現了預期產出，達到了預期目標，評價得分92分，評價結果優秀。
2、右玉縣李達窯鄉人民政府殘虎堡旅游綜合項目建設和西十五溝環境整治項目：計劃安排資金130萬元，實際到位資金130萬元，資金來源財政資金，評價類型：事后評價，評價方式：財政委托第三方評價，評價機構：中介機構，評價結論為：項目與政策高度相關，項目依據充分，資金到位率100%，資金到位與使用符合相關規定;項目的組織管理有效，實現了預期產出，達到了預期目標，評價得分94分，評價結果優秀。
十四、關于國有資產占有情況
（一）車輛數合計0輛：省部級領導干部用車為0、一般公務用車為0、一般執法執勤用車為0、特種專業技術用車為0、其他用車為0 ，（二）單價50萬元以上通用設備0套，（三）單價100萬元以上專用設備0套。(四）房屋1300平方米，價值348205元。
十五、名詞解釋
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任 務和事業發展目標所發生的支出。
（三）“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。
附件：右玉縣李達窯鄉人民政府2021年部門決算公開表.XLS
