右玉縣殺虎口旅游區管理委員會2021年部門決算公開說明
目 錄
一、部門職能職責及機構設置
（一）部門職能職責
（二）機構設置及人員情況
（三）決算編報范圍
二、2021年部門決算公開表
三、關于收支情況總體說明
四、關于收入決算情況說明
五、關于支出決算情況說明
六、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明
七、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十一、機關運行經費說明
十二、政府采購情況說明
十三、預算項目績效評價情況說明
十四、國有資產占用情況說明
十五、名詞解釋
附件
?。ㄒ唬┎块T職能職責
按照縣委縣政府有關文件規定，我單位主要職能如下：
?、俪袚糜螀^日常管理與維護；
?、跒槁糜螀^做出發展規劃；
?、圩龊镁皡^的人員安全工作；
?、茏龊镁皡^防火工作。
?。ǘC構設置:
2021年內設機構5個，分別為黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、規劃建設辦公室、綜合行政執法辦公室。2021年年末實有事業編制16個，事業在職人員13人。
?。ㄈQ算編報范圍：
2021年決算編報范圍包括單位本級，未有二級預算單位。
二、2021年部門決算公開表
1、2021年收入支出決算表（詳見附件）
2、2021年收入決算表（詳見附件）
3、2021年支出決算表（詳見附件）
4、2021年財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）
5、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）（詳見附件）
6、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）（詳見附件）
7、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表（詳見附件）
8、2021年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）
9、2021年國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）
10、2021年部門決算公開相關信息統計表（詳見附件）
三、關于收支情況總體說明
2021年我部門收入決算8476538.38元，其中財政撥款收入8476538.38元。年初結轉和結余2809000元。本年支出合計11285538.38元,其中一般公共服務支出235790元、文化旅游體育與傳媒支出75000元、社會保障和就業支出21800元、衛生健康支出49165.20元、節能環保支出2067521.80元、農林水支出8836261.38元。
四、關于收入決算情況說明：
2021年我部門收入共計8476538.38元，較2020年決算下降53.09%，減收9592433.85元，減收主要原因為2021年減少村莊環境道路綠化及環境整治工程204萬元，美麗鄉村建設200萬元，農村廁所改造119萬元，特色產業扶貧項目145萬元。
五、關于支出決算情況說明
2021年我部門本年支出合計11285538.38元，較2020年決算下降39.73%，減支7440264.59元，減支主要原因為2021年減少村莊環境道路綠化及環境整治工程204萬元，美麗鄉村建設200萬元，農村廁所改造119萬元，特色產業扶貧項目145萬元?！?/span>
六、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款合計收入8476538.38元，基本支出收入2386381.20元，項目支出收入6090157.18元。
七、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年支出合計11285538.38元，其中：基本支出2386381.20元，項目支出8899157.18元。
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1、工資福利支出1344591.20元：基本工資485368元、津貼補貼277348元、績效工資326900元、機關事業單位基本養老保險繳費139000元、職工基本醫療保險繳費54000元、其他社會保障繳費3775.20元、住房公積金58200元；
2、商品和服務支出1024990元：辦公費251554元、印刷費164315元、咨詢費5000元、郵電費4000元、取暖費11919元、維修（護）費365294元、專用材料費20000元、其他交通費用66990元、、其他商品和服務支出139918元；
3、對個人和家庭的補助16800元：生活補助16800元。
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1、商品和服務支出944570.45元：辦公費80000元、印刷費30000元、維修（護）費559400元、其他交通費用17790元、其他商品和服務支出257380.45元。
2、對個人和家庭的補助1885286.73元：生活補助1851286.73元、個人農業生產補貼34000元。
3、資本性支出6069300元：基礎設施建設6069300元。
八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年本部門政府性基金收入0元。年初結轉和結余0元。本年支出0，年末結轉和結余0元，其中：基本支出0元，項目支出0元。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年根據預算沒有安排國有資本經營預算，因此收入0元，支出0元。
十、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2020年、2021年我單位三公經費支出合計為0元，原因為預算未安排相應支出。
1、因公出國（境）團組情況：因公出國（境）費用0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組 0 個，參加其他單位組織的出國（境）團組 0個；全年因公出國（境）累計 0人次。
2、公務用車購置及維護保有情況：公務用車購置及運行維護費0元，其中：（1）公務用車購置費0元，（2）公務用車運行維護費0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車 0 輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量 0 輛。
3. 公務接待情況：公務接待費0元，其中：（1）國內接待費0元，（2）國（境）外接待費0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。
十一、機關運行經費說明
2021年我部門機關運行經費支出合計為0元，機關運行經費是指行政機關和參公事業單位的一般財政撥款基本支出中的公用支出，我單位為事業單位。
十二、政府采購情況說明
2021年我單位政府采購支出合計194315元，其中：政府采購貨物支出0元，政府采購工程支出0元、政府采購服務支出194315元。
十三、預算項目績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
右玉縣殺虎口旅游區管理委員會對2021年度部門項目支出實施績效評價，評價項目21個，占部門項目總數的100%，涉及金額685.82萬元。其中，單位自評項目10個，涉及金額184.92 元，評價得分在90(含)-100分的10個，評價結果為優秀的10個，中介機構評價項目11個，涉及金額500.9萬元，評價得分在在90(含)-100分的11個，評價結果為優秀的11個。
（二）重點項目績效評價報告
根據要求2021年我部門重點項目績效評價報告，本年度共一個具體為：
右玉縣殺虎口旅游區管理委員會馬營河村大棚一、二期項目：計劃安排資金323萬元，實際到位資金323萬，資金來源財政資金，評價類型：事后評價，評價方式：財政委托第三方評價，評價機構：單位評價組，評價結論為：項目與政策高度相關，項目依據充分，資金到位率100%，資金到位與使用符合相關規定;項目的組織管理有效，實現了預期產出，達到了預期目標，評價得分94分，評價結果優秀。
十四、關于國有資產占有情況
?。ㄒ唬┸囕v數合計1輛：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0、主要領導干部用車0、機要通信用車0、應急保障用車0、執法執勤用車0、特種專業技術用車1、離退休干部用車0、 其他用車0。（二）單價50萬元以上通用設備0套，（三）單價100萬元以上專用設備套。(四）房屋1246平方米，價值651918元。
十五、名詞解釋
?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓?/span>
務和事業發展目標所發生的支出。
?。ㄈ?span lang="EN-US">“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?。ㄋ模C關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。
附件：右玉縣殺虎口旅游區管理委員會2021年部門決算公開表.XLS
